Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CLEBER JONI CERUTTI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10278 |
Data de lançamento: |
28/05/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-NO DIA 23.05.2019 LEVAR CAMINHÃO PARA REVISÃO CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
32,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/05/2019 |
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-NO DIA 23.05.2019 LEVAR CAMINHÃO PARA REVISÃO CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
32,50 |
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28/05/2019 |
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-NO DIA 23.05.2019 LEVAR CAMINHÃO PARA REVISÃO CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
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32,50 |
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30/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10278/2019
CLEBER JONI CERUTTI - 47922 |
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32,50 |
TOTAL |
32,50 |
32,50 |
32,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.