Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
10281 |
Data de lançamento: |
28/05/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
DENTE CENTRAL |
257,90 |
1.031,60 |
1.00 |
DENTE LAT. DIR. |
336,00 |
336,00 |
1.00 |
JUNTA ESFERICA IMP. |
55,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/05/2019 |
DENTE CENTRAL DENTE LAT. DIR. JUNTA ESFERICA IMP. |
1.422,60 |
|
|
28/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 9343 |
|
1.422,60 |
|
06/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10281/2019
FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - 4445 |
|
|
1.422,60 |
TOTAL |
1.422,60 |
1.422,60 |
1.422,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.