MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á BENTO GONÇALVES NOS DIAS 06,07 JANEIRO/2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DOS SECRETÁRIOS DA FAZENDA CFE COMPROVANTE EM ANEXO
0,00
267,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/01/2019
DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á BENTO GONÇALVES NOS DIAS 06,07 JANEIRO/2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DOS SECRETÁRIOS DA FAZENDA CFE COMPROVANTE EM ANEXO
267,02
11/01/2019
DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á BENTO GONÇALVES NOS DIAS 06,07 JANEIRO/2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DOS SECRETÁRIOS DA FAZENDA CFE COMPROVANTE EM ANEXO
267,02
16/01/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 103/2019
SIMONE TERESINHA DUARTI DA SILVA - 98796
267,02
TOTAL
267,02
267,02
267,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
