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Última atualização realizada em 12/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SIMONE TERESINHA DUARTI DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 103 Data de lançamento: 11/01/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á BENTO GONÇALVES NOS DIAS 06,07 JANEIRO/2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DOS SECRETÁRIOS DA FAZENDA CFE COMPROVANTE EM ANEXO 0,00 267,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2019 DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á BENTO GONÇALVES NOS DIAS 06,07 JANEIRO/2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DOS SECRETÁRIOS DA FAZENDA CFE COMPROVANTE EM ANEXO 267,02
11/01/2019 DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á BENTO GONÇALVES NOS DIAS 06,07 JANEIRO/2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DOS SECRETÁRIOS DA FAZENDA CFE COMPROVANTE EM ANEXO 267,02
16/01/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 103/2019 SIMONE TERESINHA DUARTI DA SILVA - 98796 267,02
TOTAL 267,02 267,02 267,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.