Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10311 |
Data de lançamento: |
28/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BARRA DE DIREÇÃO |
100,00 |
100,00 |
| 1.00 |
PIVO SUSPENSÃO |
170,00 |
170,00 |
| 1.00 |
TERMINAL DE DIREÇÃO |
140,00 |
140,00 |
| 2.00 |
BUCHA BANDEJA |
115,00 |
230,00 |
| 2.00 |
BUCHA BANDEJA INFERIOR |
120,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2019 |
BARRA DE DIREÇÃO PIVO SUSPENSÃO TERMINAL DE DIREÇÃO BUCHA BANDEJA BUCHA BANDEJA INFERIOR |
880,00 |
|
|
| 28/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 302 |
|
880,00 |
|
| 05/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10311/2019
BELLENZIER PNEUS LTDA - 1331 |
|
|
880,00 |
| TOTAL |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
