Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOROESTE VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
10325 |
Data de lançamento: |
29/05/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.30 |
MOTORCRAFT |
44,56 |
191,61 |
1.00 |
FILTRO DE OLEO |
40,00 |
40,00 |
1.00 |
FILTRO COMBUST. |
42,21 |
42,21 |
1.00 |
FLUIDO DOT4 |
31,36 |
31,36 |
1.00 |
ELEMENTO AR |
95,00 |
95,00 |
1.00 |
PALHETA LE |
175,63 |
175,63 |
1.00 |
PASTILHAS |
537,63 |
537,63 |
1.00 |
PALHETA LD |
148,18 |
148,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2019 |
MOTORCRAFT FILTRO DE OLEO FILTRO COMBUST. FLUIDO DOT4 ELEMENTO AR PALHETA LE PASTILHAS PALHETA LD |
1.261,62 |
|
|
29/05/2019 |
LIQUDAÇÃO NT 13346 |
|
1.261,62 |
|
05/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10325/2019
FOROESTE VEICULOS LTDA - 92221 |
|
|
1.261,62 |
TOTAL |
1.261,62 |
1.261,62 |
1.261,62 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.