Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOROESTE VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10326 |
Data de lançamento: |
29/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO |
130,00 |
130,00 |
| 1.00 |
REVISÃO DOS 110.000 KM |
358,38 |
358,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2019 |
SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO REVISÃO DOS 110.000 KM |
488,38 |
|
|
| 29/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 8103 |
|
488,38 |
|
| 07/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10326/2019
FOROESTE VEICULOS LTDA - 92221 |
|
|
473,73 |
| 07/06/2019 |
Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 10326/2019 |
|
|
14,65 |
| TOTAL |
488,38 |
488,38 |
488,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - MDE |
07/06/2019 |
14,65 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
14,65 |
|
|
