Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ECLAIR FREU ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10346 |
Data de lançamento: |
29/05/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BUCHA |
60,00 |
60,00 |
1.00 |
HASTA ESTABILIZADOR |
600,00 |
600,00 |
1.00 |
PINO DE AÇO |
286,00 |
286,00 |
2.00 |
BUCHA DE AÇO |
68,00 |
136,00 |
1.00 |
REPARO CIL. ESTAB |
168,00 |
168,00 |
2.00 |
ARRUELA |
11,00 |
22,00 |
2.00 |
BUCHA |
83,00 |
166,00 |
1.00 |
MANOPLA ALAVANCA |
320,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2019 |
BUCHA HASTA ESTABILIZADOR PINO DE AÇO BUCHA DE AÇO REPARO CIL. ESTAB ARRUELA BUCHA MANOPLA ALAVANCA |
1.758,00 |
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29/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 925 |
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1.758,00 |
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05/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10346/2019
ECLAIR FREU ME - 2664 |
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1.758,00 |
TOTAL |
1.758,00 |
1.758,00 |
1.758,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.