| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ECLAIR FREU ME |
| Número do empenho: | 10346 | Data de lançamento: | 29/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BUCHA | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | HASTA ESTABILIZADOR | 600,00 | 600,00 |
| 1.00 | PINO DE AÇO | 286,00 | 286,00 |
| 2.00 | BUCHA DE AÇO | 68,00 | 136,00 |
| 1.00 | REPARO CIL. ESTAB | 168,00 | 168,00 |
| 2.00 | ARRUELA | 11,00 | 22,00 |
| 2.00 | BUCHA | 83,00 | 166,00 |
| 1.00 | MANOPLA ALAVANCA | 320,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2019 | BUCHA HASTA ESTABILIZADOR PINO DE AÇO BUCHA DE AÇO REPARO CIL. ESTAB ARRUELA BUCHA MANOPLA ALAVANCA | 1.758,00 | ||
| 29/05/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 925 | 1.758,00 | ||
| 05/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10346/2019 ECLAIR FREU ME - 2664 | 1.758,00 | ||
| TOTAL | 1.758,00 | 1.758,00 | 1.758,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
