Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: HOLANDA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10357 |
Data de lançamento: |
29/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JG PALHETAS |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE OLEO |
43,00 |
43,00 |
| 3.50 |
OLEO SINTETICO |
50,00 |
175,00 |
| 1.00 |
ANEL |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2019 |
JG PALHETAS FILTRO DE OLEO OLEO SINTETICO ANEL |
308,00 |
|
|
| 29/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 29266 |
|
308,00 |
|
| 11/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10357/2019
HOLANDA VEICULOS LTDA - 56301 |
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|
308,00 |
| TOTAL |
308,00 |
308,00 |
308,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
