| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI |
| Número do empenho: | 10409 | Data de lançamento: | 30/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | CERCAMENTO ELETRONICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET LANZ DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS REFERENTE AO MES ABRIL/2019 | 0,00 | 1.320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET LANZ DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS REFERENTE AO MES ABRIL/2019 | 1.320,00 | ||
| 30/05/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 26626 | 1.320,00 | ||
| 03/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10409/2019 TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI - 4331 | 1.320,00 | ||
| TOTAL | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
