Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VALMIR KRASNIEVICZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10466 |
Data de lançamento: |
30/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTES 3a IDADE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TRANSPORTE DE GRUPOS DE IDOSO ATÉ LINHA SÃO JOÃO DO PORTO NO DIA 25.05.2019 PARTICIPAREM DE ATIVIDADES SOCIAIS CFE DECRETO No 58/2019 |
0,00 |
610,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2019 |
TRANSPORTE DE GRUPOS DE IDOSO ATÉ LINHA SÃO JOÃO DO PORTO NO DIA 25.05.2019 PARTICIPAREM DE ATIVIDADES SOCIAIS CFE DECRETO No 58/2019 |
610,00 |
|
|
| 30/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 09 |
|
610,00 |
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| 05/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10466/2019
VALMIR KRASNIEVICZ - 3986 |
|
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579,85 |
| 05/06/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10466/2019 |
|
|
30,15 |
| TOTAL |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FORNECEDORES |
05/06/2019 |
30,15 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
30,15 |
|
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