| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OLGA DO CARMO DA SILVA |
| Número do empenho: | 10467 | Data de lançamento: | 30/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | ALUGUEL SOCIAL EMERGENCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTES OS MESES JUNHO Á AGOSTO/2019 CFE LEI MUNICIPAL No 3.719/2011 | 0,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2019 | REFERENTE ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTES OS MESES JUNHO Á AGOSTO/2019 CFE LEI MUNICIPAL No 3.719/2011 | 900,00 | ||
| 31/05/2019 | CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;CFE OFICIO:0672 | 300,00 | ||
| 04/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE OFICIO:0672 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 10467/2019 - REF.JUNHO/2019 OLGA DO CARMO DA SILVA - 101722 | 300,00 | ||
| 01/07/2019 | CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;CFE OFICIO:0795 | 300,00 | ||
| 08/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE OFICIO:0795 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 10467/2019 - REF. JULHO/2019 OLGA DO CARMO DA SILVA - 101722 | 300,00 | ||
| 19/08/2019 | CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;OFICIO 1001/2019 | 300,00 | ||
| 22/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10467/2019 - REF. AGOSTO/2019 OLGA DO CARMO DA SILVA - 101722 | 300,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
