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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CARMEN IVONETE GIOVENARDI

Dados do Empenho
Número do empenho: 10492 Data de lançamento: 31/05/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NBO DIA 03 DE JUNHO/2019 PARA DESLOCAMENTO PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF 0,00 448,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2019 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NBO DIA 03 DE JUNHO/2019 PARA DESLOCAMENTO PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF 448,00
31/05/2019 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NBO DIA 03 DE JUNHO/2019 PARA DESLOCAMENTO PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF 448,00
04/06/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10492/2019 CARMEN IVONETE GIOVENARDI - 5022 448,00
TOTAL 448,00 448,00 448,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.