Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10499 |
Data de lançamento: |
31/05/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS,MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM FORD CARGO PLACAS ISU-7138 CFE ORDEM DE COMPRA No 5010/2019 EM ANEXO |
0,00 |
1.307,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/05/2019 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS,MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM FORD CARGO PLACAS ISU-7138 CFE ORDEM DE COMPRA No 5010/2019 EM ANEXO |
1.307,70 |
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31/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 12626 |
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1.307,70 |
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05/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10499/2019
GARBIN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME - 90195 |
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1.307,70 |
TOTAL |
1.307,70 |
1.307,70 |
1.307,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.