Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10504 |
Data de lançamento: |
31/05/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTES 3a IDADE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TRANSPORTE DE GRUPOS DE IDOSOS ATÉR LINHA SÃO JOÃO DO PORTO NO DIA 25.05.2019 PARTICIPAREM DE ATIVIDADES SOCIAIS CFE DECRETO MUNICIPAL No 58/2019 |
0,00 |
1.320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/05/2019 |
TRANSPORTE DE GRUPOS DE IDOSOS ATÉR LINHA SÃO JOÃO DO PORTO NO DIA 25.05.2019 PARTICIPAREM DE ATIVIDADES SOCIAIS CFE DECRETO MUNICIPAL No 58/2019 |
1.320,00 |
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31/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 056 |
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1.320,00 |
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05/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10504/2019
TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA ME - 87988 |
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1.242,39 |
05/06/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10504/2019 |
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77,61 |
TOTAL |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - FORNECEDORES |
05/06/2019 |
77,61 |
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Lançada |
TOTAL |
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77,61 |
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