Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JOSE L DE ALMEIDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10509 |
Data de lançamento: |
31/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA DE ABRIGAMENTO DE FRIDA SCHINAIDER REFERENTE AO MES DE MAIO/20129 COM MATERIAIS E CURATIVOS CFE COTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIOS EM ANEXO |
0,00 |
2.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2019 |
DESPESA DE ABRIGAMENTO DE FRIDA SCHINAIDER REFERENTE AO MES DE MAIO/20129 COM MATERIAIS E CURATIVOS CFE COTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIOS EM ANEXO |
2.400,00 |
|
|
| 31/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 292 |
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2.400,00 |
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| 05/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10509/2019
JOSE L DE ALMEIDA ME - 99754 |
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2.400,00 |
| TOTAL |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
