| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COLORE PEDRARIAS E AVIAMENTOS EIRELI - EPP |
| Número do empenho: | 10536 | Data de lançamento: | 31/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PROJETO ARTE EDUCAÇÃO E CIDADANIA CFE ORDEM DE COMPRA No 5032/2019 EM ANEXO | 0,00 | 1.607,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PROJETO ARTE EDUCAÇÃO E CIDADANIA CFE ORDEM DE COMPRA No 5032/2019 EM ANEXO | 1.607,52 | ||
| 31/05/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 11299 | 1.607,52 | ||
| 03/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10536/2019 COLORE PEDRARIAS E AVIAMENTOS EIRELI EPP - 101742 | 1.607,52 | ||
| TOTAL | 1.607,52 | 1.607,52 | 1.607,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
