Nome do Credor: LE GRIPPER RENDAS COM. DE AVIAM. EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
10554
Data de lançamento:
31/05/2019
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
PROJETOS PEDAGÓGICOS
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RENDA TULE LUSTRE/BRILHO C/31.85 YD
403,10
403,10
2.00
RENDA TULE C/ BICO C/42.85 YD
308,10
616,20
1.00
FRANJA METALIZADA BASE C/27.5 M
327,25
327,25
2.00
RENDA 84. CM ENTRELAÇADO C/14.30 YD
102,70
205,40
3.00
RENDA LUREX 6 CM C/20.10 YD
144,57
433,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/05/2019
RENDA TULE LUSTRE/BRILHO C/31.85 YD RENDA TULE C/ BICO C/42.85 YD FRANJA METALIZADA BASE C/27.5 M RENDA 84. CM ENTRELAÇADO C/14.30 YD RENDA LUREX 6 CM C/20.10 YD
1.985,66
31/05/2019
LIQUIDAÇÃO NT 002.346
1.985,66
04/06/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10554/2019
LE GRIPPER RENDAS COM. DE AVIAM. EIRELI - 101745
1.985,66
TOTAL
1.985,66
1.985,66
1.985,66
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
