| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
| Número do empenho: | 10562 | Data de lançamento: | 31/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESEL/500 | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 149 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 29.00 | Disel Comum. | 3,44 | 99,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2019 | Disel Comum. | 99,76 | ||
| 31/05/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 020.206 | 99,76 | ||
| 11/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10562/2019 AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351 | 99,76 | ||
| TOTAL | 99,76 | 99,76 | 99,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
