Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FRANCIELI HAIDUK RIGO - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10593 |
Data de lançamento: |
31/05/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
47 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LIQUIDIFICADOR – com no mínimo 2,4L 6 lâminas e 5 velocidades - 800W - 220V – com função pulsar e triturar gelo. Garantia de no mínimo 12 meses. |
140,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/05/2019 |
LIQUIDIFICADOR – com no mínimo 2,4L 6 lâminas e 5 velocidades - 800W - 220V – com função pulsar e triturar gelo. Garantia de no mínimo 12 meses. |
140,00 |
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11/07/2019 |
LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO CFE DANFE:0000000858 |
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140,00 |
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15/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10593/2019
FRANCIELI HAIDUK RIGO - ME - 92787 |
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140,00 |
TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.