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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FRANCIELI HAIDUK RIGO - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10596	Data de lançamento:	31/05/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	TELEFONE SEM FIO. Alcance máximo Interno até 40m. Externo até 100m. Identificador de chamadas Chamada em conferência Luz indicadora de chamadas Registro de chamadas Bloqueio Teclas não possui chave, mas existe uma tecla que faz o bloqueio do teclado (programável). Recursos Agenda Telefônica Antena	90,00	540,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2019	TELEFONE SEM FIO. Alcance máximo Interno até 40m. Externo até 100m. Identificador de chamadas Chamada em conferência Luz indicadora de chamadas Registro de chamadas Bloqueio Teclas não possui chave, mas existe uma tecla que faz o bloqueio do teclado (programável). Recursos Agenda Telefônica Antena	540,00
15/07/2019	MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CFE DANFE:000000867		540,00
17/07/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10596/2019 FRANCIELI HAIDUK RIGO - ME - 92787			540,00
TOTAL		540,00	540,00	540,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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