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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10617 Data de lançamento: 31/05/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUH-5747 CFE ORDEM DE COMPRA No 5062/2019 EM ANEXO 0,00 882,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2019 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUH-5747 CFE ORDEM DE COMPRA No 5062/2019 EM ANEXO 882,00
31/05/2019 LIQUIDAÇÃO NT 024.534.526 882,00
19/06/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10617/2019 CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 882,00
TOTAL 882,00 882,00 882,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.