Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JAIME LAIRTON DE SOUZA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10623 |
Data de lançamento: |
31/05/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
500.00 |
LIXEIRINHAS EM TNT |
0,85 |
425,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/05/2019 |
LIXEIRINHAS EM TNT |
425,00 |
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31/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 1685 |
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425,00 |
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11/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10623/2019
JAIME LAIRTON DE SOUZA ME - 4368 |
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425,00 |
TOTAL |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.