Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: J C INFORMATICA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10629 |
Data de lançamento: |
31/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TONER COMPATIVEL HP 2612 A |
70,00 |
140,00 |
| 3.00 |
TONER COMPATIVEL HP 285 A |
70,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2019 |
TONER COMPATIVEL HP 2612 A TONER COMPATIVEL HP 285 A |
350,00 |
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| 31/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 479 |
|
350,00 |
|
| 06/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10629/2019
J C INFORMATICA LTDA ME - 3619 |
|
|
350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
