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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1065	Data de lançamento:	24/01/2019
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade:	MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL- IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS
Natureza da despesa:	PESSOAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO JAN 2019	0,00	2.866,78

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2019	FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO JAN 2019	2.866,78
24/01/2019	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 01/2019		2.866,78
24/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRET.IND.COMERCIO, Centro de Custo: MAN.SEC.IND.COMERCIO			52,86
24/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRET.IND.COMERCIO, Centro de Custo: MAN.SEC.IND.COMERCIO			258,01
24/01/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRET.IND.COMERCIO, Centro de Custo: MAN.SEC.IND.COMERCIO			695,58
29/01/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1065/2019 FOLHA PAGAMENTO - 257			1.860,33
TOTAL		2.866,78	2.866,78	2.866,78
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO	24/01/2019	52,86		Lançada
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO	24/01/2019	258,01		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	24/01/2019	695,58		Lançada
TOTAL		1.006,45