Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COLORE PEDRARIAS E AVIAMENTOS EIRELI - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10658 |
Data de lançamento: |
31/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÕES DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE ORDEM DE COMPRA No 5077/2019 EM ANEXO |
0,00 |
1.622,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2019 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ORNAMENTAÇÕES DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE ORDEM DE COMPRA No 5077/2019 EM ANEXO |
1.622,41 |
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| 31/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 11303 |
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1.622,41 |
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| 04/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10658/2019
COLORE PEDRARIAS E AVIAMENTOS EIRELI EPP - 101742 |
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1.622,41 |
| TOTAL |
1.622,41 |
1.622,41 |
1.622,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
