Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10659 |
Data de lançamento: |
03/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
IGD - BOLSA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
IGD-M - BOLSA FAMÍLIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALE HABITAÇÃO CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2019 |
AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALE HABITAÇÃO CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
380,00 |
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| 03/06/2019 |
LIQUDIAÇÃO NT 13041 |
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380,00 |
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| 06/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10659/2019
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP - 142 |
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380,00 |
| TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
