Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2019 |
Contrato administrativo nº 194/2019 para contratação de empresa para prestar serviços de manutenção de rede de iluminação pública área urbana e rural, compreendendo serviços de eletricista e caminhão Munck.obs.referente sete meses. |
161.000,00 |
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16/07/2019 |
VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS CFE NFSE:2019251 |
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23.000,00 |
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22/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:2019251
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 10660/2019 - REF. JULHO/2019
STRZELECKI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 83403 |
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23.000,00 |
05/08/2019 |
JOCELITO SPONCHIADO CHEFE DE SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE NFSE:2019256 |
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23.000,00 |
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14/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:2019256
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 10660/2019 - REF. AGOSTO/2019
STRZELECKI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 83403 |
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23.000,00 |
03/09/2019 |
JOCELITO SPONCHIADO CHEFE DE SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE NFSE:2019265 |
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23.000,00 |
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06/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:2019265
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 10660/2019 - REF. SETEMBRO/2019
STRZELECKI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 83403 |
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23.000,00 |
04/10/2019 |
JOCELITO SPONCHIADO - CHEFE DE SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CFE NFSE:2019268 |
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23.000,00 |
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10/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:2019268
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 10660/2019 - REF. OUTUBRO/2019
STRZELECKI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 83403 |
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22.537,70 |
10/10/2019 |
Cfe. ISS - ILUMINAÇÃO PUBLICA, retido no Pagamento do Empenho 10660/2019 |
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462,30 |
12/12/2019 |
SIMONE T.DUARTI DA SILVA-SECRETARIA DA FAZENDA;CFE NFSE:2019276 |
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27.668,80 |
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12/12/2019 |
ESTORNADO CFE TERMO DE RESCISAO AMIGAVEL DO CONTRATO ADM Nº 194/2019 EM ANEXO. |
-41.331,20 |
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13/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:2019276
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 10660/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
STRZELECKI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 83403 |
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27.112,66 |
13/12/2019 |
Cfe. ISS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10660/2019 |
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556,14 |
TOTAL |
119.668,80 |
119.668,80 |
119.668,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.