| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOSEMAR MAGRI ME |
| Número do empenho: | 10681 | Data de lançamento: | 03/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EXECUÇÃO DE ACARTONADO, ALVENARIA, EMASSAMENTO E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR, SUBSTITUIÇÃO DE FOLHAS DE TELHAS DE FIBRA DE CIMENTO | 1.582,54 | 1.582,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2019 | EXECUÇÃO DE ACARTONADO, ALVENARIA, EMASSAMENTO E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR, SUBSTITUIÇÃO DE FOLHAS DE TELHAS DE FIBRA DE CIMENTO | 1.582,54 | ||
| 03/06/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 018 | 1.582,54 | ||
| 18/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10681/2019 JOSEMAR MAGRI ME - 91764 | 1.550,73 | ||
| 18/06/2019 | Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 10681/2019 | 31,81 | ||
| TOTAL | 1.582,54 | 1.582,54 | 1.582,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 18/06/2019 | 31,81 | Lançada | |
| TOTAL | 31,81 |
