Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10694 |
Data de lançamento: |
03/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.74 |
ARAME LISO 12 |
12,15 |
8,99 |
| 1.00 |
CADEADO 70 |
103,00 |
103,00 |
| 1.00 |
COLEIRA 07 |
27,50 |
27,50 |
| 0.41 |
CORRENTE 60 |
16,00 |
6,56 |
| 1.25 |
CORRENTE 80 |
16,00 |
20,00 |
| 1.00 |
DESTORCEDOR 3 |
7,00 |
7,00 |
| 1.00 |
SERROTE CARPINTEIRO |
38,00 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2019 |
ARAME LISO 12 CADEADO 70 COLEIRA 07 CORRENTE 60 CORRENTE 80 DESTORCEDOR 3 GANCHO S PARA CORRENTE SERROTE CARPINTEIRO |
211,95 |
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| 03/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 6324 |
|
211,95 |
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| 11/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10694/2019
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME - 262 |
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211,95 |
| TOTAL |
211,95 |
211,95 |
211,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
