| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA FILIAL |
| Número do empenho: | 107 | Data de lançamento: | 11/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL | ||||
| Natureza da despesa: | EMULSÃO ASFÁTICA-RM1C | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 93 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 14 TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁLTICA RM1C (PARA ASFALTO FRIO)CFE ORDEM DE COMPRA No 2/2019 EM ANEXO | 0,00 | 43.466,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2019 | AQUISIÇÃO DE 14 TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁLTICA RM1C (PARA ASFALTO FRIO)CFE ORDEM DE COMPRA No 2/2019 EM ANEXO | 43.466,92 | ||
| 30/01/2019 | VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS CFE DANFE:000000668 | 43.156,44 | ||
| 01/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:000000668 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 107/2019 - REF. JANEIRO/2019 EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA FILIAL - 98448 | 43.156,44 | ||
| 24/12/2019 | ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR | -310,48 | ||
| TOTAL | 43.156,44 | 43.156,44 | 43.156,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
