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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA FILIAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	107	Data de lançamento:	11/01/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS
Conta de Despesa:	3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL
Natureza da despesa:	EMULSÃO ASFÁTICA-RM1C
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE 14 TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁLTICA RM1C (PARA ASFALTO FRIO)CFE ORDEM DE COMPRA No 2/2019 EM ANEXO	0,00	43.466,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2019	AQUISIÇÃO DE 14 TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁLTICA RM1C (PARA ASFALTO FRIO)CFE ORDEM DE COMPRA No 2/2019 EM ANEXO	43.466,92
30/01/2019	VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS CFE DANFE:000000668		43.156,44
01/02/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:000000668 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 107/2019 - REF. JANEIRO/2019 EMAM EMULSOES E TRANSPORTES LTDA FILIAL - 98448			43.156,44
24/12/2019	ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR	-310,48
TOTAL		43.156,44	43.156,44	43.156,44
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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