Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10708 |
Data de lançamento: |
03/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAMPADA H4 12V 60/55 W |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
CHAVE GERAL 1000 A |
245,00 |
245,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO |
65,00 |
65,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO |
92,00 |
92,00 |
| 1.00 |
ANEL |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
REGULADOR |
96,00 |
96,00 |
| 1.00 |
CABO NEGATIVO |
75,00 |
75,00 |
| 1.00 |
SUPORTE |
95,00 |
95,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2019 |
LAMPADA H4 12V 60/55 W CHAVE GERAL 1000 A ROLAMENTO ROLAMENTO ANEL REGULADOR CABO NEGATIVO SUPORTE |
738,00 |
|
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| 03/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 2594 |
|
738,00 |
|
| 19/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10708/2019
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME - 3378 |
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738,00 |
| TOTAL |
738,00 |
738,00 |
738,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
