Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10761 |
Data de lançamento: |
03/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
SERVIÇO DE RECARGA DE TINTA HP 711 VERMELHA |
45,00 |
135,00 |
| 2.00 |
SERVIÇO DE RECARGA DE TINTA HP 711 AMARELA |
45,00 |
90,00 |
| 3.00 |
SERVIÇO DE RECARGA DE TINTA HP 711 PRETA |
90,00 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2019 |
SERVIÇO DE RECARGA DE TINTA HP 711 VERMELHA SERVIÇO DE RECARGA DE TINTA HP 711 AMARELA SERVIÇO DE RECARGA DE TINTA HP 711 PRETA |
495,00 |
|
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| 03/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 173 |
|
495,00 |
|
| 11/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10761/2019
BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 - 100445 |
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|
495,00 |
| TOTAL |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
