| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 10795 | Data de lançamento: | 03/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO | 542,00 | 542,00 |
| 1.00 | REFIL FILTRO SECADOR | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | VALVULA EXPANSÃO | 208,00 | 208,00 |
| 1.00 | FLUÍDO REFRIGERANTE | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2019 | CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO REFIL FILTRO SECADOR VALVULA EXPANSÃO FLUÍDO REFRIGERANTE | 980,00 | ||
| 03/06/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 024.559.122 | 980,00 | ||
| 11/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10795/2019 ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS ME - 95758 | 980,00 | ||
| TOTAL | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
