Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10795 |
Data de lançamento: |
03/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO |
542,00 |
542,00 |
| 1.00 |
REFIL FILTRO SECADOR |
110,00 |
110,00 |
| 1.00 |
VALVULA EXPANSÃO |
208,00 |
208,00 |
| 1.00 |
FLUÍDO REFRIGERANTE |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2019 |
CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO REFIL FILTRO SECADOR VALVULA EXPANSÃO FLUÍDO REFRIGERANTE |
980,00 |
|
|
| 03/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 024.559.122 |
|
980,00 |
|
| 11/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10795/2019
ELIANDRO BUZATTO DOS SANTOS ME - 95758 |
|
|
980,00 |
| TOTAL |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
