Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: IVAN ROBERTO BUZATTO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10799 |
Data de lançamento: |
03/06/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
Conta de Despesa: |
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
AREIA MÉDIA |
120,00 |
600,00 |
5.00 |
BRITA |
85,00 |
425,00 |
1100.00 |
TIJOLO MACIÇO |
0,40 |
440,00 |
6.00 |
REBBOCAL |
6,00 |
36,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2019 |
AREIA MÉDIA BRITA TIJOLO MACIÇO REBBOCAL |
1.501,00 |
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03/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 198 |
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1.501,00 |
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11/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10799/2019
IVAN ROBERTO BUZATTO ME - 2122 |
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1.501,00 |
TOTAL |
1.501,00 |
1.501,00 |
1.501,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.