Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10805 |
Data de lançamento: |
03/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE ALVENARIA REALIZADO NO PARQUE DA FAGUENSE |
800,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2019 |
SERVIÇO DE ALVENARIA REALIZADO NO PARQUE DA FAGUENSE |
800,00 |
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| 03/06/2019 |
LIQUIDAÇ~~AO NT 156 |
|
800,00 |
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| 12/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10805/2019
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME - 92048 |
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696,00 |
| 12/06/2019 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10805/2019 |
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88,00 |
| 12/06/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10805/2019 |
|
|
16,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES |
12/06/2019 |
88,00 |
|
Lançada |
| ISS - FORNECEDORES |
12/06/2019 |
16,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
104,00 |
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