| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
| Número do empenho: | 10809 | Data de lançamento: | 03/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE PUBLICAÇÕES EXTRATO DE EDITAIS DO COMDICA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 564,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2019 | DESPESAS REFERENTE PUBLICAÇÕES EXTRATO DE EDITAIS DO COMDICA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 564,41 | ||
| 03/06/2019 | LIQUDAÇÕES DE NOTAS 10647- 10648- 10644 | 564,41 | ||
| 11/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10809/2019 EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA - 3286 | 564,41 | ||
| TOTAL | 564,41 | 564,41 | 564,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
