Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PERUCAS ESTORIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10821 |
Data de lançamento: |
03/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
PERUCA XV |
35,00 |
350,00 |
| 10.00 |
PERUCA MARIA ANTONIETA |
35,00 |
350,00 |
| 3.00 |
PLUMA |
20,00 |
60,00 |
| 22.00 |
CHAPÉU |
20,00 |
440,00 |
| 3.00 |
PERUCA |
85,00 |
255,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2019 |
PERUCA XV PERUCA MARIA ANTONIETA PLUMA CHAPÉU PERUCA |
1.455,00 |
|
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| 03/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 016065 |
|
1.455,00 |
|
| 06/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10821/2019
PERUCAS ESTORIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 101767 |
|
|
1.455,00 |
| TOTAL |
1.455,00 |
1.455,00 |
1.455,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
