| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PERUCAS ESTORIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 10821 | Data de lançamento: | 03/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PERUCA XV | 35,00 | 350,00 |
| 10.00 | PERUCA MARIA ANTONIETA | 35,00 | 350,00 |
| 3.00 | PLUMA | 20,00 | 60,00 |
| 22.00 | CHAPÉU | 20,00 | 440,00 |
| 3.00 | PERUCA | 85,00 | 255,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2019 | PERUCA XV PERUCA MARIA ANTONIETA PLUMA CHAPÉU PERUCA | 1.455,00 | ||
| 03/06/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 016065 | 1.455,00 | ||
| 06/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10821/2019 PERUCAS ESTORIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 101767 | 1.455,00 | ||
| TOTAL | 1.455,00 | 1.455,00 | 1.455,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
