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Exercício: 2019
Nome do Credor: DELCIO JOSÉ FRIZON & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10844	Data de lançamento:	04/06/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENS. FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	24 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TERMO ADITIVO III AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 97/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES MAIO/2019	1.178,10	1.178,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2019	TERMO ADITIVO III AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 97/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES MAIO/2019	1.178,10
10/06/2019	MONICA FERRABOLLI - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.CFE NFS:201906		1.178,10
12/06/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10844/2019 DELCIO JOSÉ FRIZON & CIA LTDA - 87838			1.115,66
12/06/2019	Cfe. INSS - TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL, retido no Pagamento do Empenho 10844/2019			38,88
12/06/2019	Cfe. ISS - TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL, retido no Pagamento do Empenho 10844/2019			23,56
TOTAL		1.178,10	1.178,10	1.178,10
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL	12/06/2019	38,88		Lançada
ISS - TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL	12/06/2019	23,56		Lançada
TOTAL		62,44