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Exercício: 2019
Nome do Credor: IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	10870	Data de lançamento:	04/06/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Superior
Projeto / Atividade:	APOIO AO ENSINO SUPERIOR
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	9 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TERMO ADITIVO III AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 89/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES MAIO/2019	1.106,29	1.106,29

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2019	TERMO ADITIVO III AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 89/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES MAIO/2019	1.106,29
10/06/2019	MONICA FERRABOLLI - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.CFE NFS:2019025		1.106,29
12/06/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10870/2019 IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME - 323			1.047,54
12/06/2019	Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10870/2019			36,51
12/06/2019	Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10870/2019			22,24
TOTAL		1.106,29	1.106,29	1.106,29
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES	12/06/2019	36,51		Lançada
ISS - FORNECEDORES	12/06/2019	22,24		Lançada
TOTAL		58,75