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Última atualização realizada em 04/11/2024 às 08:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	10886	Data de lançamento:	04/06/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Superior
Projeto / Atividade:	APOIO AO ENSINO SUPERIOR
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TERMO ADITIVO VII AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 155/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES MAIO/2019	210,30	210,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2019	TERMO ADITIVO VII AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 155/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES MAIO/2019	210,30
10/06/2019	MONICA FERRABOLLI - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.CFE NFS:2019029		210,30
12/06/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10886/2019 FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI - 7			206,07
12/06/2019	Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10886/2019			4,23
TOTAL		210,30	210,30	210,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - FORNECEDORES	12/06/2019	4,23		Lançada
TOTAL		4,23

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