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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10896 Data de lançamento: 04/06/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PNEUS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 79 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Pneu novo 900R20 radial, 140/137K liso misto com 16mm de profundidade de sulco, (terra asfalto), com selo do inmetro. 1.346,40 13.464,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2019 Pneu novo 900R20 radial, 140/137K liso misto com 16mm de profundidade de sulco, (terra asfalto), com selo do inmetro. 13.464,00
15/07/2019 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE DANFE:000000575 13.464,00
17/07/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10896/2019 NOROESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME - 92629 13.464,00
TOTAL 13.464,00 13.464,00 13.464,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.