| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 10897 | Data de lançamento: | 04/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 79 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Pneu novo, 175/70R14 88T, com selo do INMETRO. | 179,00 | 3.580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/06/2019 | Pneu novo, 175/70R14 88T, com selo do INMETRO. | 3.580,00 | ||
| 25/06/2019 | VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS CFE DANFE:0000000868 | 3.580,00 | ||
| 27/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10897/2019 BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP - 98195 | 3.580,00 | ||
| TOTAL | 3.580,00 | 3.580,00 | 3.580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
