Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
10910
Data de lançamento:
05/06/2019
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
TUBO ESGOTO 40 MM
5,56
2,78
10.00
BRAÇADEIRA 3/4
0,31
3,10
1.00
JOELHO ESGOTO 45 x 40 MM
2,65
2,65
2.00
TORNEIRA P/ LAVATÓRIO
8,90
17,80
1.00
VALVULA PIA CROMADA
31,50
31,50
20.00
BUCHA ANEL D-6
0,05
1,00
20.00
PARAFUSO 4,0 x 30
0,15
3,00
2.00
ENGATE FLEXIVEL 40 CM
6,04
12,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2019
TUBO ESGOTO 40 MM BRAÇADEIRA 3/4 JOELHO ESGOTO 45 x 40 MM TORNEIRA P/ LAVATÓRIO VALVULA PIA CROMADA BUCHA ANEL D-6 PARAFUSO 4,0 x 30 ENGATE FLEXIVEL 40 CM
73,91
05/06/2019
LIQUIDAÇÃO NT 9957
73,91
18/06/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10910/2019
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169
73,91
TOTAL
73,91
73,91
73,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
