| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLENIO MILANI ME |
| Número do empenho: | 10915 | Data de lançamento: | 05/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE VARRETIAR E SOLDAR RADIADOR | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2019 | SERVIÇO DE VARRETIAR E SOLDAR RADIADOR | 300,00 | ||
| 05/06/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 801 | 300,00 | ||
| 24/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10915/2019 CLENIO MILANI ME - 628 | 292,71 | ||
| 24/06/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10915/2019 | 7,29 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 24/06/2019 | 7,29 | Lançada | |
| TOTAL | 7,29 |
