Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10916 |
Data de lançamento: |
05/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.40 |
DOBRA ESPECIAL CH. 2.00 MM |
7,00 |
23,80 |
| 9.60 |
CORTE ESPECIAL CH. 3.00 MM |
7,00 |
67,20 |
| 9.00 |
CORTE ESPCIAL CH. 2.00 MM |
7,00 |
63,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2019 |
DOBRA ESPECIAL CH. 2.00 MM CORTE ESPECIAL CH. 3.00 MM CORTE ESPCIAL CH. 2.00 MM |
154,00 |
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| 05/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 089.538 |
|
154,00 |
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| 24/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10916/2019
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - 42763 |
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154,00 |
| TOTAL |
154,00 |
154,00 |
154,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
