| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 10930 | Data de lançamento: | 05/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | LIMPA CONTATO 300 ML | 23,46 | 93,84 |
| 2.00 | OLEO DESENGRIPANTE 300 ML | 9,00 | 18,00 |
| 2.00 | COTOVELO BRANCO | 6,75 | 13,50 |
| 2.00 | LAMPADA 9/10 W LED | 12,50 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2019 | LIMPA CONTATO 300 ML OLEO DESENGRIPANTE 300 ML COTOVELO BRANCO LAMPADA 9/10 W LED | 150,34 | ||
| 05/06/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 9956 | 150,34 | ||
| 11/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10930/2019 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 | 150,34 | ||
| TOTAL | 150,34 | 150,34 | 150,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
