Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10930 |
Data de lançamento: |
05/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
LIMPA CONTATO 300 ML |
23,46 |
93,84 |
| 2.00 |
OLEO DESENGRIPANTE 300 ML |
9,00 |
18,00 |
| 2.00 |
COTOVELO BRANCO |
6,75 |
13,50 |
| 2.00 |
LAMPADA 9/10 W LED |
12,50 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2019 |
LIMPA CONTATO 300 ML OLEO DESENGRIPANTE 300 ML COTOVELO BRANCO LAMPADA 9/10 W LED |
150,34 |
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| 05/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 9956 |
|
150,34 |
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| 11/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10930/2019
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
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150,34 |
| TOTAL |
150,34 |
150,34 |
150,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
