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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 10930 Data de lançamento: 05/06/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 LIMPA CONTATO 300 ML 23,46 93,84
2.00 OLEO DESENGRIPANTE 300 ML 9,00 18,00
2.00 COTOVELO BRANCO 6,75 13,50
2.00 LAMPADA 9/10 W LED 12,50 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2019 LIMPA CONTATO 300 ML OLEO DESENGRIPANTE 300 ML COTOVELO BRANCO LAMPADA 9/10 W LED 150,34
05/06/2019 LIQUIDAÇÃO NT 9956 150,34
11/06/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10930/2019 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 150,34
TOTAL 150,34 150,34 150,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.