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Última atualização realizada em 15/05/2024 às 17:30.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: IZABEL DE FATIMA CAERAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 10934 Data de lançamento: 05/06/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS
Conta de Despesa: 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA COM TRANSPORTES QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 Á 17 DE MAIO/2019 PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO EM HIV ESTIGMA PÂNICO SOCIAL E VIOLÊNCIA ESTRUTURAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO 0,00 222,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2019 DESPESA COM TRANSPORTES QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 Á 17 DE MAIO/2019 PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO EM HIV ESTIGMA PÂNICO SOCIAL E VIOLÊNCIA ESTRUTURAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO 222,35
05/06/2019 DESPESA COM TRANSPORTES QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 Á 17 DE MAIO/2019 PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO EM HIV ESTIGMA PÂNICO SOCIAL E VIOLÊNCIA ESTRUTURAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO 222,35
19/06/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10934/2019 IZABEL DE FATIMA CAERAN - 1657 222,35
TOTAL 222,35 222,35 222,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.