Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANTONIO CARLOS CANDITO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10952 |
Data de lançamento: |
05/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA |
1.549,35 |
1.549,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2019 |
SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO E PINTURA |
1.549,35 |
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| 05/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 2005 |
|
1.549,35 |
|
| 17/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10952/2019
ANTONIO CARLOS CANDITO ME - 44356 |
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1.502,87 |
| 17/06/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10952/2019 |
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46,48 |
| TOTAL |
1.549,35 |
1.549,35 |
1.549,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FORNECEDORES |
17/06/2019 |
46,48 |
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Lançada |
| TOTAL |
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46,48 |
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