| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 10961 | Data de lançamento: | 06/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E GERAIS: CANALETAS, JOELHOS, ENGATES, LAMPADAS, FIO PARALELO, CHAVE, BUCHA E ENGATES | 227,31 | 227,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2019 | MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E GERAIS: CANALETAS, JOELHOS, ENGATES, LAMPADAS, FIO PARALELO, CHAVE, BUCHA E ENGATES | 227,31 | ||
| 06/06/2019 | LIQUIDFAÇÃO NT 9968 | 227,31 | ||
| 19/06/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10961/2019 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 | 227,31 | ||
| TOTAL | 227,31 | 227,31 | 227,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
