Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10961 |
Data de lançamento: |
06/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E GERAIS: CANALETAS, JOELHOS, ENGATES, LAMPADAS, FIO PARALELO, CHAVE, BUCHA E ENGATES |
227,31 |
227,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2019 |
MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E GERAIS: CANALETAS, JOELHOS, ENGATES, LAMPADAS, FIO PARALELO, CHAVE, BUCHA E ENGATES |
227,31 |
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| 06/06/2019 |
LIQUIDFAÇÃO NT 9968 |
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227,31 |
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| 19/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10961/2019
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
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227,31 |
| TOTAL |
227,31 |
227,31 |
227,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
