Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10962 |
Data de lançamento: |
06/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
POSTE DE JARDIM 1,46 M |
173,00 |
519,00 |
| 4.00 |
REFLETOR 20 W |
59,90 |
239,60 |
| 50.00 |
CABO 2 x 1,5 MM |
2,42 |
121,00 |
| 3.00 |
LAMPADA COM ESPIRAL 220 V |
75,11 |
225,33 |
| 1.00 |
REFLETOR LED 30 W |
89,90 |
89,90 |
| 1.00 |
BASE P/ RELE FOTOCELULA |
6,43 |
6,43 |
| 1.00 |
RELE FOTOCELULA |
55,26 |
55,26 |
| 35.00 |
MANGA P/ LAGE |
1,25 |
43,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2019 |
POSTE DE JARDIM 1,46 M REFLETOR 20 W CABO 2 x 1,5 MM LAMPADA COM ESPIRAL 220 V REFLETOR LED 30 W BASE P/ RELE FOTOCELULA RELE FOTOCELULA MANGA P/ LAGE |
1.300,27 |
|
|
| 06/06/2019 |
LIQUDIAÇÃO NT 9967 |
|
1.300,27 |
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| 19/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10962/2019
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
|
|
1.300,27 |
| TOTAL |
1.300,27 |
1.300,27 |
1.300,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
